Fatturazione Elettronica servizio online

Quando MKT riceve una fattura elettronica a te indirizzata ti ti invia immediatamente una notifica di avviso via email all’indirizzo da te indicato in fase di attivazione del servizio.

A seconda del livello di servizio scelto e degli automatismi attivati potrai anche ricevere direttamente le fatture sul tuo sistema gestionale. Contattaci per maggiori informazioni.

All’interno della tua area utente alla pagina Fatturazione Elettronica trovi tutte le fatture elettroniche da te emesse e ricevute tramite il servizio MKT.

Da qui puoi quindi visionarle, stamparle, salvarle in locale nella versione convertita in PDF. Puoi anche scaricare il formato elettronico XML per poi inserirle nel tuo sistema gestionale.

Non è possibile rifiutare una fattura elettronica ricevuta. Se essa non era dovuta oppure è errata devi necessariamente contattare il tuo fornitore che dovrà emettere nota di credito e quindi eventualmente una nuova fattura corretta.

Il tempo medio di gestione di una fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio è di pochi minuti. In particolari momenti di forte utilizzo, come ad esempio gli ultimi giorni del mese, potrebbero verificarsi dei ritardi ma sempre molto contenuti.

Può succedere che qualche tuo fornitore ti invii una fattura tramite PEC senza usare il SDI. In questo caso devi inserirla manualmente dalla pagina conservazione con il pulsante carica documento.

Puoi comunque convertire e visualizzare la fattura ricevuta via PEC a questa pagina . In ogni caso ti suggeriamo di contattare quel fornitore per segnalargli di inviarti le prossime fatture tramite il canale ufficiale SDI.

Devi procedere nel seguente modo:

1. entrare nella tua area riservata
2. cliccare sulla voce “gestisci” a destra nel riquadro con lo stato e la data si scadenza del servizio
3. cliccare sulla voce “Modifica dati fiscali intestazione fattura” nel riquadro della Fatturazione elettronica
4. sulla maschera che compare cliccare sulla voce “Ritenuta d’Acconto e Cassa Previdenziale” e selezionare “SI” per attivare la voce opportuna
5. impostare i parametri secondo le vostre esigenze
6. cliccare sul bottone “Conferma” per salvare le impostazioni e chiudere la maschera
7. cliccare sulla voce “Indietro” in alto per tornare alla maschera principale.

A questo punto quando creerai una nuova fattura vuota comparirà anche il dettaglio relativo alla Ritenuta d’Acconto e/o Cassa Previdenziale
(il calcolo degli importi verrà fatto in automatico in base ai parametri impostati nella maschera dei dati fiscali di intestazione fattura).

Per togliere dalla fattura il dettaglio relativo alla Ritenuta d’Acconto e/o l’eventuale Cassa Previdenziale è sufficiente ripetere le suddette operazioni e disattivare le voci in maschera.

Lo stato IN CARICAMENTO indica che la fattura è stata presa in carico da MKT che sta effettuando i controlli formali per poter procedere alla trasmissione verso il SDI. Al momento resta solo da aspettare l’esito del controllo. Qualora il documento generasse un’anomalia, la riga verrà eliminata in automatico nei prossimi giorni.

Gli stati INVIATA e INVIATA a PEC indicano che la fattura è stata CONSEGNATA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO che la sta controllando.

Lo stato SCARTATA indica che il Sistema di Interscambio ha riscontrato un errore nel documento e questo viene indicato nella maschera della fattura. Una volta individuato l’errore sarà necessario correggere e inviare nuovamente la fattura.

Lo stato TRASMESSA A SDI indica che la fattura è stata ACCETTATA dal SISTEMA DI INTERSCAMBIO. La fattura è stata correttamente EMESSA e da questo momento in poi non c’è altro da fare: sarà cura del SDI consegnare la fattura al destinatario.

Lo stato CONSEGNATA significa che il SISTEMA DI INTERSCAMBIO ha consegnato al cliente la fattura elettronica.

Lo stato RITARDO CONSEGNA significa che il SISTEMA DI INTERSCAMBIO non ha rilevato problematiche nel documento inviato ma ha difficoltà a consegnarlo al cliente. Dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate la fattura risulta correttamente gestita ed EMESSA. E’ consigliato attendere che il ritardo si consolidi o si risolva con la consegna.

Lo stato MANCATA CONSEGNA significa che il SISTEMA DI INTERSCAMBIO non ha rilevato problematiche nel documento ma non è riuscito a consegnarlo al cliente. Dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate la fattura risulta correttamente gestita ed EMESSA. E’ consigliato inviare al cliente una COPIA DI CORTESIA della fattura avvisandolo del mancato recapito al suo canale di ricezione. Il cliente ha comunque la fattura nella sua zona Fatture&Corrispettivi della Agenzia delle Entrate.

Lo stato EMESSA A P.F. significa che la fattura è stata emessa a Persona Fisica, cioè privato senza Partita IVA, e significa che il SISTEMA DI INTERSCAMBIO non ha rilevato problematiche nel documento inviato ma NON può consegnarla al cliente. Dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate la fattura risulta correttamente gestita ed EMESSA. E’ obbligo del fornitore inviare alle persone fisiche copia analogica della fattura con mezzi trasmissivi tradizionali (esempio email).

Lo stato RIFIUTATA DA PA è solo per le Pubbliche Amministrazioni e indica che la fattura è stata verificata dalla PA destinataria che l’ha ritenuta errata o non conforme agli accordi. E’ necessario correggere la fattura secondo le indicazioni fornite dalla PA e rinviarla oppure contattare la PA per accordi. In caso si proceda con il rinvio NON è necessario emettere una NOTA CREDITO.

Lo stato ACCETTATA DA PA è solo per le Pubbliche Amministrazioni e indica che la fattura è stata controllata e accettata dalla PA.

Lo stato ACCETTATA per D.T. è solo per le Pubbliche Amministrazioni e indica che la fattura non è stata rifiutata nei 15 giorni di tempo a disposizione e pertanto è arrivata da SDI la comunicazione di “NOTIFICA DECORRENZA TERMINI”.

La fattura destinata a un cliente NON Pubblica Amministrazione non è più modificabile dal momento della sua trasmissione al SDI e non c’è nulla che MKT o altri possano fare per modificarla. Se la fattura contiene un errore che si vuole modificare è necessario quindi emettere una NOTA CREDITO e riemetterla nuovamente.

Per questo motivo consigliamo vivamente di controllare bene le fatture prima di emetterle.

Al contrario, per le fatture destinate a clienti Pubblica Amministrazione, è possibile contattare la PA destinataria e chiedergli di rifiutarla il prima possibile. Le PA infatti possono rifiutare le fatture a loro indirizzate entro 15 giorni dalla ricezione. Una volta rifiutata dalla PA destinataria sarà poi possibile correggere l’errore e riemetterla con la stessa numerazione.

Se non conosci il CODICE SDI del cliente indica 0000000 (sette volte “zero”) al posto del CODICE SDI per i clienti ITALIA. Se invece il cliente è ESTERO indica XXXXXXX (sette volte X) al posto del CODICE SDI.

Se devi inviare una fattura elettronica ad un cliente ESTERO indica XXXXXXX (sette volte X) al posto del CODICE SDI.